| Actual 2011 | YTD 11/07/2012 | Est End 2012 | 2012 Budget | Difference from 2012 Budget and Yr End | 2013 Budget | |||||||||
| General Government | ||||||||||||||
| Elections, Machines | $ 2,162 | $ 1,364 | $ 1,700 | $ 2,600 | $ 900 | $ 1,800 | ||||||||
| Poll Workers | $ 1,991 | $ 2,012 | $ 2,975 | $ 3,400 | $ 425 | $ 1,440 | ||||||||
| Insurance | $ 5,816 | $ 5,733 | $ 5,733 | $ 5,561 | $ (172) | $ 5,900 | ||||||||
| Assessor | $ 10,511 | $ 10,313 | $ 10,313 | $ 10,300 | $ (13) | $ 10,500 | ||||||||
| Legal Fees | $ 37 | $ 180 | $ 500 | $ 100 | $ (400) | $ 1,000 | ||||||||
| Electronics | $ 207 | $ 1,304 | $ 1,304 | $ 50 | $ (1,254) | $ 200 | ||||||||
| Software | $ 631 | $ 450 | $ 450 | $ 650 | $ 200 | $ 880 | ||||||||
| Internet/Online | $ 647 | $ 822 | $ 822 | $ 650 | $ (172) | $ 650 | ||||||||
| Gannett & Other Papers | $ 1,086 | $ 736 | $ 900 | $ 900 | $ - | $ 900 | ||||||||
| Postage | $ 1,558 | $ 1,630 | $ 1,900 | $ 1,200 | $ (700) | $ 1,600 | ||||||||
| Office supplies | $ 1,587 | $ 940 | $ 1,200 | $ 1,200 | $ - | $ 1,200 | ||||||||
| Telephone | $ 980 | $ 952 | $ 1,041 | $ 980 | $ (61) | $ 1,000 | ||||||||
| Hall Maint | $ 2,094 | $ 1,200 | $ 1,400 | $ 2,300 | $ 900 | $ 1,800 | ||||||||
| Heat | $ 985 | $ 969 | $ 969 | $ 1,000 | $ 31 | $ 1,050 | ||||||||
| Hall Lights | $ 1,080 | $ 701 | $ 1,050 | $ 1,050 | $ - | $ 1,100 | ||||||||
| Salaries | $ 39,089 | $ 27,550 | $ 40,200 | $ 40,200 | $ - | $ 40,200 | ||||||||
| Milage,Meetings & Per Diems | $ 9,350 | $ 7,348 | $ 8,935 | $ 8,500 | $ (435) | $ 9,000 | ||||||||
| Withholding tax | $ 3,669 | $ 2,799 | $ 3,700 | $ 3,700 | $ - | $ 3,700 | ||||||||
| Total General Government | $ 83,480 | $ 67,003 | $ 85,092 | $ 84,341 | $ (751) | $ 83,920 | ||||||||
| Public Safety | ||||||||||||||
| Ambulance Service | $ 1,407 | $ 1,672 | $ 1,672 | $ 1,425 | $ (247) | $ 4,770 | ||||||||
| Fire Department Budget | $ 37,667 | $ 37,718 | $ 37,718 | $ 37,719 | $ 1 | $ 38,385 | ||||||||
| Fire Department LOSA Program | $ 5,715 | $ 6,888 | $ 6,888 | $ 6,021 | $ (867) | $ 6,314 | ||||||||
| Animal Control | $ 696 | $353 | $ 400 | $ 500 | $ 100 | $ 500 | ||||||||
| Total Public Safety | $ 45,485 | $ 46,631 | $ 46,678 | $ 45,665 | $ (1,013) | $ 49,969 | ||||||||
| Public Works | ||||||||||||||
| Garbage & Recycling | $ 97,665 | $ 84,104 | $ 101,034 | $ 95,250 | $ (5,784) | $ 101,033 | ||||||||
| Trimming & Mowing | $ 12,723 | $ 6,511 | $ 13,476 | $ 8,200 | $ (5,276) | $ 10,000 | ||||||||
| Snow Removal | $ 112,963 | $ - | $ 16,000 | $ 89,000 | $ 73,000 | $ 90,000 | ||||||||
| Road Maint | $ 59,451 | $ 91,067 | $ 221,150 | $ 160,000 | $ (61,150)[1] | $ 170,000 | ||||||||
| Town Maint-signs | $ 462 | $ 796 | $ 796 | $ 240 | $ (556) | $ 500 | ||||||||
| Street Lights | $ 2,988 | $ 2,714 | $ 3,234 | $ 3,000 | $ (234) | $ 3,000 | ||||||||
| Total Public Works | $ 286,252 | $ 185,192 | $ 355,690 | $ 355,690 | $ - | $ 374,533 | ||||||||
| Education, Culture, Recreation | ||||||||||||||
| Meetings Hosted | $ 62 | $ - | $ - | $ 77 | $ 77 | $ 500 | ||||||||
| Education | $ 445 | $ 325 | $ 325 | $ 350 | $ 25 | $ 345 | ||||||||
| Total Ed, Culture & Recreation | $ 507 | $ 325 | $ 325 | $ 427 | $ 102 | $ 845 | ||||||||
| Other Financing Uses | ||||||||||||||
| Dues | $ 790 | $ 700 | $ 700 | $ 800 | $ 100 | $ 800 | ||||||||
| Total Other Finance Use | $ 790 | $ 700 | $ 700 | $ 800 | $ 100 | $ 800 | ||||||||
| Capital outlay | ||||||||||||||
| Zoning Rewrite | $ - | $ - | $ 12,000 | $ 12,000 | $ - | $ - | ||||||||
| New Fire Dept Fund & CD | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
| Total | $ - | $ - | $ 12,000 | $ 12,000 | $ - | $ - | ||||||||
| Debt Service | ||||||||||||||
| Fire Truck Loan | $ 24,495 | $ 23,705 | $ 23,705 | $ 23,705 | $ - | $ 24,550 | ||||||||
| New Town Hall | $ 72,627 | $ 43,151 | $ 43,151 | $ 44,257 | $ 1,106 | $ - | ||||||||
| TOTAL DEBT SERVICE | $ 97,122 | $ 66,856 | $ 66,856 | $ 67,962 | $ 1,106 | $ 24,550 | ||||||||
| TOTAL | $ 513,636 | $ 366,707 | $ 567,341 | $ 566,885 | $ (456) | $ 534,617 | ||||||||